| Род груза |
Среднемесячный объем вагонооборота |
Коэффициент неравномерности |
Расчётный объем, ваг. |
Статистическая нагрузка на вагон, т/ваг |
Кол-во перевезенного груза |
| ПОГРУЗКА |
| Сляба |
4200пв |
1,73 |
7266 |
69,5 |
504987 |
| Сортовая сталь |
2100пв,пл |
1,5 |
3150 |
69 |
217350 |
| Окалина |
60чуг |
1 |
60 |
100 |
6000 |
1. Описание работы станции, производственный процесс
Иваг ваг
*Кн
i))/30, где (1)
Кваг
Кн
30 – количество дней в месяце;
И
=4200*1,73=7266ваг
И
=2100*1,5=3150ваг
Иваг отпр
= 60*1=60ваг
2. Среднесуточный грузооборот определяется по формуле:
Qсут
=(Е(Иваг
I *Рст
))/30, где (2)
Рст
– статистическая нагрузка на вагон;
Qсут
=7260*69,5=504987т
Qсут
=3150*69=217650т
Qсут
Qгод=Qмес
отпр
*12, где (3)
Qмес
приб
– грузооборот станции за месяц по отправлению, т;
Qгод=(504987+217350+6000)*12=8740044т
Qгод отпр
=8740044т (4)
|
Ед. измерения |
Величина показателя |
| 1. Годовой грузооборот по отправлению |
Тн |
|
2. Суточныйгрузооборот
по отправлению
|
Тн |
10470 |
| 3. Суточны вагонооборот по отправлению |
ваг |
6360 |
4. Рабочий парк вагонов
|
Ваг
|
28
|
5. Число локомотивов:
Резервный
|
лок |
1
1
|
| 6. Средняя статистическая нагрузка |
т/ваг |
79,5 |
| 7. Оборот вагонов |
Час |
23,5 |
2. Объём и качественные показатели станции Слябовая.
Число маневровых локомотивов на станции определяется по формуле:
Мл
=Qгод
*Кн
/(365*(Т-Тэк
)*Рст
*Км
), где (5)
Кн
– коэффициент неравномерности (1,4);
Т – время суток. 24 часа;
Тэк
– время на экипировку локомотива в течении суток, час(0,5часа);
Рст
– статическая нагрузка вагона;
Км
– маневровый коэффициент(5км);
Мл
= 7289740*1,4*(24-1)*69,5*5=1лок
1 локомотив резервный.
Пр
=(Qгод
*Кн
*tоб
)/(365*Рст
*24), где (6)
tоб
- оборот вагона, час;
Кн
– принимаем 1,1;
Пр
Показатели работы станции, обслуживающий слябовый цех.
1. Суточный грузооборот слябового цеха определяется по формуле:
Qсут
= Псут
*Кр
, где (7)
Псут
– суточная производительность слябового цеха;
Кр
– расходный коэффициент по каждому виду сырья и отходов;
Qсут
отпр
2. Суточный вагонооборот слябового цеха:
Иваг
=Qсут
/(q*Kq), где (8)
q – грузоподъемность вагона;
Kq – коэффициент использования грузоподъёмности (принимаем 0,8-0,9)
Иваг
=14762,7/(79,5*0,8)=233ваг
Сортовая – 20 ваг.
Максимальное количество вместимости вагонов на погрузо-разгрузочные фронты.
4. Расчёт количества локомотивов на перевозку груженых вагонов:
Лв
= 0,2+Св
*Нв
+Дв
*n, где (9)
Нв
– количество погрузоразгрузочных фронтов(5);
n – количество МНЛЗ(2);
Лв
=0,2*5*2=2лок
Себестоимость продукции промышленного транспорта- перевозок, складывается из затрат, связанных с использованием в процессе материалов, топлива, энергии, труда, основных фондов, а также других затрат на их производство.
Себестоимость перевозок определяется по формуле:
С/с = Э/Q, где (10)
Э – эксплуатационные расходы, руб.;
Q – объём перевозок, т;
Для расчёта годовых эксплуотационых расходов применяется развёрнутый расчёт. В качестве статей расходов применяется:
1. Топливо и энергетические затраты.
Расчёт на топливо планируется по устройству в плане объёму работы и нормам затрат.
Т=(п*Лч
/(1,45*1000))*Ст, где (11)
п – расход топлива на 1 лок/час, принимаем п=18кг/лок. час;
Лч
– локомотивочасы. Фактически отработанные за год, час;
Ст
– стоимость топлива, Ст
=8400руб/т;
1,45 – перевозочный коэффициент условного топлива в физического;
Лч
=Пр
*23*365, где
Пр
– рабочий парк локомотивов;
Лч
Т=(18*16790/(1,45*1000))*8400=1750560руб.
2. Расчёт на электроэнергию состоит из расходов на освещение помещений и станционных площадок:
Эобщ
=(Эвнутр
+Эвнешнее
Эвнутр
– расход энергии на освещение внутри здания (5000 кВт. час);
Эвнешнее
- расход на электроэнергии на освещение станционных площадок, кВт;
Э
=Sвнешнее
*Ф, где (13)
Sвнешнее
Ф – расход мощности освещения на 1 кв. м.,(2кВт. час);
Эвнешнее
=5000*2=10000кВт
Эобщ
=(5000+10000)*1,56=23400руб.
Расчет зарплаты работников станции.
| № п/п |
Профессия |
Количество |
Средняя заработная плата |
Годовой фонд заработной платы |
| 1 |
Составитель поездов |
2 |
10000 |
240000 |
| 2 |
Начальник станции |
1 |
17000 |
204000 |
| 3 |
Маневровый диспетчер |
1 |
13000 |
156000 |
| 4 |
Оператор |
1 |
9000 |
108000 |
| 5 |
Машинист |
2 |
13000 |
316000 |
| 6 |
Приёмосдатчик |
1 |
6500 |
78000 |
| 7 |
Путевые рабочие |
3 |
6000 |
216000 |
|
10 |
|
1318000 |
Годовой фонд заработной платы рассчитывается по формуле:
З/Пл. осн = З/Пл. ср*К*12, где (14)
З/Пл. ср –средняя заработная плата за месяц, руб.;
К – количество работающих данной категории;
12 – количество месяцев;
З/Пл. осн = 106428*10*12=12771360 руб.
Дополнительная заработная плата составляет 9% от основной заработной платы (это оплата труда за не про работоное время: оплата отпусков, времени исполнения гос. обязанностей и др.):
З/Пл доп=З/Пл осн*0,09 (16)
З/Пл доп= 12771360*0,09=1149422,4руб.
ФЗП=12771360+1149422,4=13920782,4руб.
3. Фонд оплаты труда
з
, где (17)
Ч – численность работников, чел.;
N – количество обслуживающих объектов, ед.;
4,2 – количество рабочих на одном объекте с учетом числа смен (при круглосуточной работе);
Кз
– коэффициент, учитывающий замещение, Кз
4. Отчисление на социальные нужды
Отчисление на социальные нужды составляют – 27,6% от фонда зарплаты:
20% - направляются в Пенсионный фонд;
3,2% - отчисление органам соц. Страхования (профсоюзы, больничные листы, путёвки);
2,8% - на обязательное медицинское страхование (финансирование здравохраниения);
1,6% - регрессивный налог (коэффициент трудоемкости);
О. с. н. = ФЗН*0,276 (18)
О. с. н. = 261600*0,276=72201,6тыс. руб.
5. Амортизация основных производственных фондов
Основные фонды ж. д. т. включает в себя следующие элементы:
1) здания (депо, службы предприятия);
2) сооружения (земляное полотно, верхнее строение пути, мост, виадуки);
3) передаточные устройства (линии электропередач, сигнализации и связи);
5) Измерительные и регулирующие приборы и устройства (автоблокировки, электрической централизации стрелок, диспетчерской централизации);
6) Транспортные средства (тепловозы, электровозы, дрезины);
7) Прочие (вычислительная техника и т. д.);
Основные фонды с течением времени подвержены износу. Возмещение износа осуществляется на основе амортизации.
Амортизация – это процесс постепенного переноса стоимости основного фонда на производимую продукцию по частям по мере износа в виде амортизационных отчислений в целях накопления средств и установленных норм амортизации.
Амортизационные отчисления определяются исходя из первоначальной стоимости и установленных нормам амортизации.
Таблица 4. - Стоимость основных амортизационных фондов, амортизационные отчисления станции Слябовая.
|
Кол-во |
Тыс. Руб.
|
Полная стоимость
|
Норма амортизации,
%
|
Амор-ые отчи-я |
| Станционное здание |
1 |
20000 |
20000 |
6,3 |
1260 |
| Ж/д пути |
15 |
170000 |
2550000 |
6,3 |
|
| Центр-е стрелочные переводы |
24 |
|
|
3,5 |
134400 |
| Ручные стрелки |
1 |
150000 |
|
5 |
7500 |
| Ман-е лок-ы |
2 |
|
|
8,8 |
563200 |
| Линии устройства СЦБ |
1,2км |
8000 |
9600 |
5 |
480 |
| Итого: |
45 |
3708000 |
15404984 |
34,9 |
|
| Остаточная стоимость ОПФ |
Соф
ост |
6. Затраты на ремонт основных средств
а) текущей ремонт – стоимость материалов, запчастей для локомотивов, погрузочно-разгрузочных машин берётся в размере 3% от их учётной стоимости на момент расчёта;
б) Капитальный ремонт:
- ж/д путей и стрелочных переводов (затраты рассчитываются исходя из протяженности путей и количества стрелочных переводов);
В среднем возьмем 3%
Зтек
= Соф ост*0,03, (20)
Зтек
Расход на смазочные материалы, запчасти принимаются в размере 4% от стоимости топлива:
Зсмаз
=Т*0,04 (21)
Зсмаз
=1750560*0,04=70022,4тыс. руб.
8. Услуги транспортных цехов
Износ инвентаря, инструмента или сменного оборудования рассчитывается по базовой стоимости с учётом инфляции. Укрепленного примером, что затраты на инвентарь составляют 1-2% фонда основной затратной платы:
Зинв
= З/Пл осн *0,02 (22)
Зинв
=1318000*0,02=26360руб.
10. Затраты на охрану труда принимается в размере 2-5% от основной зарплаты:
З охр
З охр
= 1318000*0,035=46130руб.
11. Прочие расходы.
З проч
= З предыдущий год
*11,5/100, где (24)
11,5 – уровень инфляции 2005 года, %;
(Зпред г. Принимаем 1500-1800 тыс. руб.)
З проч
= 1800*11,5/100=207тыс. руб.
| Статьи расходов |
Всего тыс. руб. |
На 1-у тонну, руб |
| 1. Топливо технологическое |
1750,5 |
5,7 |
| 2. Энергетические затраты |
23,4 |
2,6 |
| 3. Фонд заработной платы |
240 |
2,7 |
| 4. Начисление на зарплату |
21,6 |
2,4 |
| 5. Амортизация |
867,5 |
9,9 |
| 6. Ремонт основных средств |
462,2 |
5,2 |
| 7. Содержание основных средств |
462,2 |
5,2 |
|
500 |
5,7 |
| 9. Сменное оборудование |
4,8 |
5,4 |
| 10. Охрана труда |
8,4 |
9,6 |
| 11. Прочие расходы |
207 |
2,3 |
| Итого расходов: |
4542,79 |
56,7 |
Плановая себестоимость одной тонны перевезенного груза равна:
С/с = Эгод
/Qгод
(25)
С/с = 4542,79/8740044=5,6 т/тыс. руб.
При анализе себестоимости продукции эксплуатационные расхода принято подразделять на две группы: переменные (зависящие от объёма работы) и условнопостаянные (независящие и малозависящие от объёма работы).
С ростом объёма работ себестоимость 1 тонны груза уменьшается за счёт условнопостоянных расходов.
С/с2
=( С/с11
*в, где (26)
С/с1
, С/с2
– себестоимость 1т груза соответственно до и после изменения объёма работ, руб./т;
А – доля постоянных расходов (0,3);
В – доля переменных расходов в себестоимости (0,7);
К – коэффициент, учитывающих изменения объёма работ (1,03);
С/с2
=( 5,6*0,3)/(1+1,03)+5,6*0,7=0,2т/руб.
Д С = ((С/с1
- С/с2
)/ С/с1
)*100 (27)
Д С = ((5,6-0,2)/5,6)*100=90т/руб.
4. Оплата труда: Расчёт заработной платы составителя поездов за 17 июля 2006г.
Расчёт эффективного фонда рабочего времени.
Таблица 6. - Баланс рабочего времени при пятидневной рабочей недели за 2006г.
| Месяц |
Кол-во дней в месяце |
Кол-во рабочих дней |
|
Кол-во предпраздничных дней |
Кол-во рабочих часов |
| Январь |
31 |
17 |
14 |
136 |
|
28-29 |
19 |
9 |
1 |
151 |
| Март |
31 |
22 |
9 |
1 |
175 |
| Апрель |
30 |
20 |
10 |
160 |
| Май |
31 |
21 |
10 |
1 |
167 |
| Июнь |
30 |
21 |
9 |
168 |
| Июль |
31 |
21 |
10 |
168 |
| Август |
31 |
23 |
8 |
184 |
| Сентябрь |
30 |
21 |
9 |
168 |
| Октябрь |
31 |
22 |
9 |
176 |
| Ноябрь |
30 |
22 |
8 |
1 |
175 |
| Декабрь |
31 |
21 |
10 |
169 |
| Итого |
365 |
250 |
115 |
4 |
1996 |
Определим нормальное число часов в месяце:
t ном. Мес. 5 =( t ном. год 5)/12 (28)
Фактическое время часов:
В год
T фак. год. 5 = Tном. год 5 – ((tотпр. + tбол. + t гос. об.)*8) (29)
В месяц
T фак. год. 5 = ( t вакт. год 5)/12 (30)
T фак. год. 5 = 82/12=6,8час
Таблица 7. – График выходов на работу.
| Дни |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| Часы |
8 |
- |
12 |
4 |
8 |
- |
12 |
4 |
8 |
- |
12 |
4 |
8 |
- |
12 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 4 |
8 |
- |
12 |
4 |
8 |
- |
12 |
8 |
4 |
- |
12 |
4 |
8 |
- |
12 |
Фактически отработанное время – 192часов;
В т. ч. и ночные смены – 96часов;
В праздничных – 0 часов;
Таблица 8. – Тарифная ставка составителя поездов.
| Профессия |
Разряд |
Тариф за час, руб. |
Процент премии, % |
Стаж работы |
Иждивенцев
|
| Составитель поездов |
5 |
18,20 |
90, 25 |
5лет |
2 |
1. Определение заработной платы по тарифу:
З/пл = Т *tфакт, где (31)
Tфакт – фактически отработанное время, час;
З/пл =18,20*192 = 3494,4 руб.
2. Определим доплату за ночные смены:
Д ночь
= 0,4*tночь, где (32)
0,4 – коэффициент доплаты;
Tночь –время отработанное в ночное время, час
Д ночь
= 0,4*(192-96)=38,4 руб.
3. Определить доплату за переработку графика:
t5 за это месяц. – время работы по пятидневному графику;
4. Определить доплату в праздничные дни:
Д праздничные = Т*tпраздничные, где (34)
Tпраздничные – время отработанное в праздничные дни, час;
Д праздничные = 192*0=0руб.
5. Определить доплату за участие в сменно – встречных заданиях;
Дс-в = Т*0,3 * tфакт/12, где (35)
0,3 – время га одну раскомандировку, час;
Дс-в =192*0,3*168/12=806,4 руб.
6. Доплаты за стаж работы на комбинате:
Дстаж = Т* tфакт*Кст, где (36)
Кст – стажевый коэффициент;
| Стаж, годы |
% доплаты |
Стажевый коэффициент |
| 1-3 |
5 |
0,05 |
| 3-5 |
7,5 |
0,075 |
| 5-10 |
10 |
0,1 |
| 10-15 |
12,5 |
0,125 |
| >15 |
15 |
0,15 |
7. Определение доплаты за совмещение профессии:
Дсовм.=0,2 *Т* tфакт, где (37)
0,2 – коэффициент доплаты;
Дсовм.=0,2 *192*168=451,2 руб.
8. Определить доплату на питание.
2 – доплата на питание за 1- н час работы, руб.
Д пит. = 2* 168=336руб.
9. Премия.
П = %П/100 *(з/пл + Дночь+Дпер+Дсовм+Дстаж), где (39)
%п – процент премии;
П =0,9/100*(3494,4+38,4 +218,4+806,4+2419,2)=7004,88 руб.
10. Определить месячную заработную плату с учётом районного коэффициента:
1,3 – районный коэффициент;
З/П мес = 1,3*(3494,4+38,4+218,4+806,4+2419,2+451,2+336) =
10129,7 руб.
400 – сумма, не облагаемая налогом, руб.;
600 – сумма на одного иждивенца, не облагаемая налогом, руб.;
N – количество иждивенцев;
13 – процент проходного налога;
ПН = (10129,7-400-600*2)*13/100 = 1108,8 руб.
12. Определим профсоюзный взнос:
ПВ=З/П мес *1/100, где (42)
1 – процент профсоюзного взноса;
ПВ = 10129,7*1/100=101,3 руб.
13. Определим заработную плату к выплате:
З/П вып. = 10129,7 – 1108,8 – 101,3 = 8919,6 руб.
5. Технико–экономические показатели работы станции Слябовая
|
|
Обозначение |
Величина |
| 1. Годовой грузооборот |
Тн |
Qгод
|
|
|
Ваг |
Иваг |
6063 |
| 3. Число локомотивов |
Лок |
Мл |
2 |
|
Ваг |
Пр |
28 |
| 5. Оборот вагонов |
Час |
Тоб |
23,4 |
|
Тн |
Qсут |
728637 |
| 7. Средняя стат. нагрузка вагона |
т/ваг |
Рст |
79,5 |
| 8. Стоимость основных фондов |
Руб |
Соф |
15404984 |
|
т/руб |
Ф/о |
0,5 |
| 10. Фондоёмкость |
Руб/т |
Ф/ё |
1,7 |
| 11. Списочный штат |
Чел |
Сп ш |
10 |
| 12. Фондовооружонность |
Руб/чел |
Ф/в |
1540498,4 |
| 13. Производительность труда |
т/чел |
П/тр |
5,6 |
| 14. Себестоимость перевозки 1т груза |
Руб/т |
С/с |
5,6 |
15. Изменение себестоимости
|
Руб/т
|
Д С
|
90
|
1. Фондоотдача определяется по формуле:
год
/ Соф, где (45)
Qгод
– годовой грузооборот, т;
Соф – стоимость основных фондов, руб.;
Ф/о =8740044/15404984=0,5т/руб.
2. Фондоёмкость определяется по формуле:
Ф/ё = Соф/ Qгод
= 15404984/8740044=1,7руб./т
3. Фондовооружонность определяется по формуле:
Сп ш – список штата, чел.;
Ф/в=15404984/10=1540498,4 чел/руб.
П/тр = Qгод
П/тр=8740044/1540498,4=5,6 т/чел
| 
