Анализ структуры доходной части бюджета Тарановского района

Анализ структуры доходной части бюджета Тарановского района Анализ структуры доходной части бюджета Тарановского района Таблица 1 - Анализ бюджета Тарановского района (доходная часть), тысяч тенге Наименование 2007 2008 2009 Изменение 2008-2009 Изменение 2007-2009 сумма уд вес сумма сумма уд вес сумма уд вес сумма сумма уд вес Налоговые поступления 531495 63,90 596274 58,50 53,26 64779 -5,40 62883 -5,24 127662 -10,63 Подоходный налог 125960 15,14 15,50 15,95 32040 0,36 39412 0,45 71452 0,81 15,14 158000 15,50 15,95 32040 0,36 39412 0,45 71452 0,81 Социальный налог 215000 25,85 16,16 16,48 -9,69 39196 0,32 -9,37 Социальный налог 215000 25,85 164704 16,16 203900 16,48 -9,69 39196 0,32 -9,37 21,37 257450 25,26 239888 19,38 79650 3,88 -17562 -5,87 62088 -1,99 Налог на имущество 156800 18,85 231500 22,71 16,90 74700 3,86 -5,81 52380 -1,95 Земельный налог 12500 1,50 13950 1,37 14148 1,14 1450 -0,13 198 -0,23 1648 -0,36 7600 0,91 10200 1,00 14910 1,20 2600 0,09 4710 0,20 7310 0,29 Единый земельный налог 900 0,11 1800 0,18 1650 0,13 900 0,07 -150 -0,04 750 0,03 11430 1,37 14980 1,47 15592 1,26 3550 0,10 612 -0,21 4162 -0,11 Акцизы 415 0,05 0 0,00 0 0,00 -415 -0,05 0 0,00 -415 -0,05 8000 0,96 12300 1,21 12470 1,01 4300 0,25 170 -0,20 4470 0,05 3015 0,36 2680 0,26 3122 0,25 -335 -0,10 442 -0,01 107 -0,11 1305 0,16 1140 0,11 2365 0,19 -165 -0,05 1225 0,08 1060 0,03 Государственная пошлина 1305 0,16 1140 0,11 2365 0,19 -165 -0,05 1225 0,08 1060 0,03 Неналоговые поступления 1800 0,22 1080 0,11 1080 0,09 -720 -0,11 0 -0,02 -720 -0,13 Доходы о государственной собственности 1800 0,22 1080 0,11 1080 0,09 -720 -0,11 0 -0,02 -720 -0,13 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 1800 0,22 1080 0,11 1080 0,09 -720 -0,11 0 -0,02 -720 -0,13 0 0,00 3000 0,29 0 0,00 3000 0,29 -3000 -0,29 0 0,00 0 0,00 3000 0,29 0 0,00 3000 0,29 -3000 -0,29 0 0,00 Продажа земли 0 0,00 2000 0,20 0 0,00 2000 0,20 -2000 -0,20 0 0,00 0 0,00 1000 0,10 0 0,00 1000 0,10 -1000 -0,10 0 0,00 Поступления трансфертов 298518 35,89 41,10 46,65 5,21 5,55 278755 10,76 298518 35,89 41,10 577273 46,65 120387 5,21 158368 5,55 10,76 Трансферты из областного бюджета 35,89 418905 41,10 577273 46,65 5,21 158368 5,55 278755 10,76 831813 1019259 100,00 1237510 100,00 187446 0,00 218251 0,00 405697 0,00 Структура доходов состоит из налоговых поступлений, неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала и поступлений трансфертов. 2007-2009 года В общем, сумма доходов за три года увеличилась на + 405 697 тыс. тенге, темп прироста составил 48,77 %. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы: - Сумма налоговых поступлений увеличилась на + 127 662 тыс. тенге. Однако, удельный вес снизился на -10,63%. Темп прироста составил 24,02%. К приросту налоговых поступлений наибольший эффект дал подоходный налог, который увеличился на + 71 452 тысяч тенге; на втором месте стоит налог на имущество, который увеличился на + 62 088 тысяч тенге. Социальный налог снизился на - 11 100 тысяч тенге и снизил уровень увеличения налоговых поступлений. составил - 40,00 %. В общем, сумма доходов за этот промежуток времени, увеличилась на +187 446 тыс. тенге. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы: - Сумма трансфертов из областного бюджета увеличилась на +120 387 тыс. тенге, а его доля в структуре доходов увеличилась на 5,21%. - Сумма налоговых поступлений увеличилась на +64 779 тыс. тенге. Однако, удельный вес снизился на -5,40%. К приросту налоговых поступлений наибольший эффект дали налоги на собственность, которые увеличились на +79 650 тысяч тенге; на втором месте стоит подоходный налог, который увеличился на +32 040 тысяч тенге. Социальный налог снизился на -50 296 тысяч тенге и снизил уровень увеличения налоговых поступлений. - Сумма поступлений от продажи основного капитал (земли и нематериальных активов) увеличилась на +3 000 тыс. тенге. - Сумма неналоговых поступлений (доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности) снизилась на -720 тысяч тенге и в общей структуре доходов снизились на - 0,11 %. 2008-2009 года Сумма доходов за этот промежуток времени, увеличилась на + 218 251 тыс. тенге. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы: - Сумма налоговых поступлений увеличилась на + 62 883 тыс. тенге. Однако, удельный вес снизился на -5,25%. К приросту налоговых поступлений наибольший эффект дали подоходный и социальный налоги, которые увеличились на + 39 412 и + 39 196 тысяч тенге соответственно. Налоги на собственность и на имущество снизились на - 17 562 и на - 22 320 тысяч тенге, их доля снизилась так же на -5,87 и -5,81 соответственно. - Сумма неналоговых поступлений (доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности) не изменялась. - В 2009 году поступлений от продажи основного капитала (земли и нематериальных активов) не наблюдалось, в результате их сумма снизилась на - 3 000 тыс. тенге. - Сумма трансфертов из областного бюджета увеличилась на + 158 368 тыс. тенге, а его доля в структуре доходов увеличилась на 5,55%. Анализ бюджета Тарановского района (Затраты), тысяч тенге Наименование 2007 2008 2009 Изменение 2007-2008 Изменение 2008-2009 Изменение 2007-2009 Затраты сумма сумма уд вес сумма уд вес сумма уд вес сумма уд вес сумма Государственные услуги общего характера 116321 13,98 129965 12,75 148191 11,97 13644 -1,23 18226 -0,78 31870 -2,01 102486 12,32 11,18 125475 10,14 11478 -1,14 11511 -1,04 22989 -2,18 Аппарат маслихата района 7633 0,92 7551 0,74 9475 0,77 -82 -0,18 1924 0,02 1842 -0,15 7633 0,92 7551 0,74 9475 0,77 -82 -0,18 1924 0,02 1842 -0,15 Аппарат акима района 23929 2,88 33484 3,29 33119 2,68 9555 0,41 -365 -0,61 9190 -0,20 Обеспечение деятельности акима района 23929 2,88 33484 3,29 33119 2,68 9555 0,41 -365 -0,61 9190 -0,20 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 70924 8,53 72929 7,16 82881 6,70 2005 -1,37 9952 -0,46 11957 -1,83 Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 70924 8,53 72929 7,16 82881 6,70 2005 -1,37 9952 -0,46 11957 -1,83 Финансовая деятельность 8159 0,98 10200 1,00 14686 1,19 2041 0,02 4486 0,19 6527 0,21 8159 0,98 10200 1,00 14686 1,19 2041 0,02 4486 0,19 6527 0,21 Обеспечение деятельности отдела финансов 7812 0,94 9710 0,95 14266 1,15 1898 0,01 4556 0,20 6454 0,21 Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов 187 0,02 190 0,02 220 0,02 3 0,00 30 0,00 33 0,00 160 0,02 300 0,03 200 0,02 140 0,01 -100 -0,01 40 0,00 Планирование и статистическая деятельность 5676 0,68 5801 0,57 8030 0,65 125 -0,11 2229 0,08 2354 -0,03 Отдел экономики и бюджетного планирования района 5676 0,68 5801 0,57 8030 0,65 125 -0,11 2229 0,08 2354 -0,03 Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования 5676 0,68 5801 0,57 8030 0,65 125 -0,11 2229 0,08 2354 -0,03 Оборона 1440 0,17 2404 0,23 2872 0,23 964 0,06 468 0,00 1432 0,06 Военные нужды 1440 0,17 2404 0,23 2872 0,23 964 0,06 468 0,00 1432 0,06 Аппарат акима района 1440 0,17 2404 0,23 2872 0,23 964 0,06 468 0,00 1432 0,06 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 1440 0,17 2404 0,23 2872 0,23 964 0,06 468 0,00 1432 0,06 549579 66,07 653336 64,10 765281 61,84 -1,97 111945 -2,26 -4,23 24170 2,91 20752 2,04 24270 1,96 -3418 -0,87 3518 -0,07 100 -0,94 24170 2,91 20752 2,04 24270 1,96 -3418 -0,87 3518 -0,07 100 -0,94 Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения 24170 2,91 20752 2,04 24270 1,96 -3418 -0,87 3518 -0,07 100 -0,94 Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 514361 61,84 618791 60,71 728657 58,88 104430 -1,13 -1,83 214296 -2,96 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 509 0,06 573 0,06 746 0,06 64 0,00 173 0,00 237 0,00 Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности 509 0,06 573 0,06 746 0,06 64 0,00 173 0,00 237 0,00 Отдел образования района 61,77 60,65 58,82 -1,12 109693 -1,83 214059 -2,95 Общеобразовательное обучение 60,40 610278 59,87 727911 58,82 107901 -0,52 -1,05 225534 -1,57 3500 0,42 7940 0,78 6716 0,54 4440 0,36 -1224 -0,24 3216 0,12 Дополнительное образование для детей и юношества 7975 0,96 13793 1,35 10121 0,82 5818 0,39 -3672 -0,54 2146 -0,14 11048 1,33 10767 1,06 12354 1,00 -281 -0,27 1587 -0,06 1306 -0,33 5048 0,61 4507 0,44 11854 0,96 -541 -0,16 7347 0,52 6806 0,35 Обеспечение деятельности отдела образования 5048 0,61 6260 0,61 5138 0,42 1212 0,01 -1122 -0,20 90 -0,19 Отдел строительства района 6000 0,72 3026 0,30 500 0,04 -2974 -0,42 -2526 -0,26 -5500 -0,68 6000 0,72 3026 0,30 500 0,04 -2974 -0,42 -2526 -0,26 -5500 -0,68 Социальная помощь и социальное обеспечение 52445 6,30 64243 6,30 74969 6,06 11798 0,00 10726 -0,24 22524 -0,25 Социальная помощь 41214 4,95 53343 5,23 60608 4,90 12129 0,28 7265 -0,34 19394 -0,06 Отдел занятости и социальных программ района 41214 4,95 53343 5,23 60608 4,90 12129 0,28 7265 -0,34 19394 -0,06 Программа занятости 6898 0,83 8855 0,87 13358 1,08 1957 0,04 4503 0,21 6460 0,25 3500 0,42 3000 0,29 3000 0,24 -500 -0,13 0 -0,05 -500 -0,18 1600 0,19 6902 0,68 6902 0,56 5302 0,48 0 -0,12 5302 0,37 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительственных органов 5241 0,63 7640 0,75 12532 1,01 2399 0,12 4892 0,26 7291 0,38 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 6052 0,73 6650 0,65 8658 0,70 598 -0,08 2008 0,05 2606 -0,03 Государственные пособия на детей до 18 лет 17923 2,15 18124 1,78 13496 1,09 201 -0,38 -4628 -0,69 -4427 -1,06 11231 1,35 10900 1,07 14361 1,16 -331 -0,28 3461 0,09 3130 -0,19 Отдел занятости и социальных программ района 11231 1,35 10900 1,07 14361 1,16 -331 -0,28 3461 0,09 3130 -0,19 Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ 10940 1,32 10520 1,03 13783 1,11 -420 -0,28 3263 0,08 2843 -0,20 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат 291 0,03 380 0,04 578 0,05 89 0,00 198 0,01 287 0,01 Жилищно-коммунальное хозяйство 13552 1,63 39976 3,92 39276 3,17 26424 2,29 -700 -0,75 25724 1,54 Коммунальное хозяйство 1000 0,12 14300 1,40 13600 1,10 13300 1,28 -700 -0,30 12600 0,98 1000 0,12 14300 1,40 8700 0,70 13300 1,28 -5600 -0,70 7700 0,58 Организация водоснабжения населенных пунктов 1000 0,12 14300 1,40 8700 0,70 13300 1,28 -5600 -0,70 7700 0,58 12552 1,51 25676 2,52 25676 2,07 13124 1,01 0 -0,44 13124 0,57 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 12552 1,51 25676 2,52 25676 2,07 13124 1,01 0 -0,44 13124 0,57 Освещение улиц населенных пунктов 3470 0,42 9948 0,98 7906 0,64 6478 0,56 -2042 -0,34 4436 0,22 Обеспечение санитарии населенных пунктов 4500 0,54 6460 0,63 8700 0,70 1960 0,09 2240 0,07 4200 0,16 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 4582 0,55 9044 0,89 9070 0,73 4462 0,34 26 -0,15 4488 0,18 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 63549 7,64 54198 5,32 65813 5,32 -9351 -2,32 11615 0,00 2264 -2,32 Деятельность в области культуры 32346 3,89 17800 1,75 22787 1,84 -2,14 4987 0,09 -9559 -2,05 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 21524 2,59 17800 1,75 22787 1,84 -3724 -0,84 4987 0,09 1263 -0,75 21524 2,59 17800 1,75 22787 1,84 -3724 -0,84 4987 0,09 1263 -0,75 Отдел строительства района 10822 1,30 0,00 0,00 -1,30 0 0,00 -1,30 10822 1,30 0,00 0,00 -10822 -1,30 0 0,00 -10822 -1,30 Спорт 1235 0,15 2738 0,27 2738 0,22 1503 0,12 0 -0,05 1503 0,07 1235 0,15 2738 0,27 2738 0,22 1503 0,12 0 -0,05 1503 0,07 Проведение спортивных соревнований на районном уровне 400 0,05 1252 0,12 1252 0,10 852 0,07 0 -0,02 852 0,05 Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях 835 0,10 1486 0,15 1486 0,12 651 0,05 0 -0,03 651 0,02 18056 2,17 20720 2,03 25524 2,06 2664 -0,14 4804 0,03 7468 -0,11 Отдел культуры и развития языков района 17052 2,05 18912 1,86 23572 1,90 1860 -0,19 4660 0,05 6520 -0,15 Функционирование районных библиотек 15552 1,87 17400 1,71 21498 1,74 1848 -0,16 4098 0,03 5946 -0,13 Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана 1500 0,18 1512 0,15 2074 0,17 12 -0,03 562 0,02 574 -0,01 1004 0,12 1808 0,18 1952 0,16 804 0,06 144 -0,02 948 0,04 Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации 1004 0,12 1808 0,18 1952 0,16 804 0,06 144 -0,02 948 0,04 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства 11912 1,43 12940 1,27 14764 1,19 1028 -0,16 1824 -0,08 2852 -0,24 Отдел культуры и развития языков района 4447 0,53 4292 0,42 5187 0,42 -155 -0,11 895 0,00 740 -0,12 Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков 4447 0,53 4292 0,42 5187 0,42 -155 -0,11 895 0,00 740 -0,12 Отдел внутренней политики района 3992 0,48 3471 0,34 5463 0,44 -521 -0,14 1992 0,10 1471 -0,04 Обеспечение деятельности отдела внутренней политики 2961 0,36 2878 0,28 4283 0,35 -83 -0,07 1405 0,06 1322 -0,01 1031 0,12 593 0,06 1180 0,10 -438 -0,07 587 0,04 149 -0,03 Отдел физической культуры и спорта района 3473 0,42 5177 0,51 4114 0,33 1704 0,09 -1063 -0,18 641 -0,09 Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта 3473 0,42 5177 0,51 4114 0,33 1704 0,09 -1063 -0,18 641 -0,09 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 6230 0,75 10201 1,00 30872 2,49 3971 0,25 20671 1,49 24642 1,75 6230 0,75 7357 0,72 30872 2,49 1127 -0,03 23515 1,77 24642 1,75 Отдел сельского хозяйства района 6230 0,75 7357 0,72 30872 2,49 1127 -0,03 23515 1,77 24642 1,75 Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства 6230 0,75 7357 0,72 30872 2,49 1127 -0,03 23515 1,77 24642 1,75 Промышленная, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 5559 0,67 5859 0,57 7387 0,60 300 -0,09 1528 0,02 1828 -0,07 5559 0,67 5859 0,57 7387 0,60 300 -0,09 1528 0,02 1828 -0,07 3211 0,39 3180 0,31 3989 0,32 -31 -0,07 809 0,01 778 -0,06 3211 0,39 3180 0,31 3989 0,32 -31 -0,07 809 0,01 778 -0,06 Отдел архитектуры и градостроительства района 2348 0,28 2679 0,26 3398 0,27 331 -0,02 719 0,01 1050 -0,01 Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства 2348 0,28 2679 0,26 3398 0,27 331 -0,02 719 0,01 1050 -0,01 17220 2,07 46950 4,61 87860 7,10 29730 2,54 40910 2,49 70640 5,03 Автомобильный транспорт 17220 2,07 46950 4,61 87860 7,10 29730 2,54 40910 2,49 70640 5,03 3096 0,37 18000 1,77 18000 1,45 14904 1,39 0 -0,31 14904 1,08 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах 3096 0,37 18000 1,77 18000 1,45 14904 1,39 0 -0,31 14904 1,08 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района 14124 1,70 28950 2,84 69860 5,65 14826 1,14 40910 2,80 55736 3,95 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 14124 1,70 28950 2,84 69860 5,65 14826 1,14 40910 2,80 55736 3,95 Прочие 5918 0,71 12127 1,19 14989 1,21 6209 0,48 2862 0,02 9071 0,50 Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции 2420 0,29 2559 0,25 3945 0,32 139 -0,04 1386 0,07 1525 0,03 2420 0,29 2559 0,25 3945 0,32 139 -0,04 1386 0,07 1525 0,03 2420 0,29 2559 0,25 3945 0,32 139 -0,04 1386 0,07 1525 0,03 3498 0,42 9568 0,94 11044 0,89 6070 0,52 1476 -0,05 7546 0,47 Отдел финансов района 300 0,04 6303 0,62 6902 0,56 6003 0,58 599 -0,06 6602 0,52 Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 300 0,04 6303 0,62 6902 0,56 6003 0,58 599 -0,06 6602 0,52 3198 0,38 3265 0,32 4142 0,33 67 -0,06 877 0,01 944 -0,05 3198 0,38 3265 0,32 0,00 67 -0,06 -3265 -0,32 -3198 -0,38 Всего затрат 831813 1019259 100,00 187446 0,00 218251 0,00 405697 0,00 В данной таблице рассмотрена расходная часть бюджета Тарановского района за 2007-2009 гг. хозяйство; культура и спорт; сельское хозяйство, земельные отношения; транспорт и коммуникации; регулирование экономической деятельности; прочие направления. средства были полностью размещены по соответствующим структурам затрат. 2007-2009 года В общем, сумма затрат за три года увеличилась на + 405 697 тыс. тенге, темп прироста составил 48,77 %. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы: - Сумма затрат на оборону (мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности) увеличилась на 1 432 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,06%. Темп прироста составил 99,44 %. - Сумма затрат на образование увеличилась на +215 702 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -4,23%. Темп прироста составил 39,25%. - Сумма затрат на социальную помощь и социальное обеспечение увеличилась на + 22 524 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -0,25%. Темп прироста составил 42,95 %. - Сумма затрат на жилищно-коммунальное хозяйство увеличилась на + 25 724 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 1,54%. Темп прироста составил 189,82%. - Сумма затрат на культуру, спорт, туризм и информационное пространство увеличилась на + 2 264 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -2,32%. Темп прироста составил 3,56%. - Сумма затрат на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения увеличилась на + 24 642 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 1,75%. Темп прироста составил 395,54 %. - Сумма затрат на промышленную, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность увеличилась на + 1 828 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -0,07%. Темп прироста составил 395,54 %. - Сумма затрат на прочие направления увеличилась на + 9 071тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,50%. Темп прироста составил 153,28 %. 2007-2008 года В общем, сумма затрат за этот промежуток времени, увеличилась на + 187 446 тыс. тенге. Самая высокая сумма затрат направлялась на образование, которая в 2008 году увеличилась на + 103 757 тысяч тенге и составила 653 336 тысяч тенге, а самое низкое финансирование получили расходы на оборону 2 404 тысяч тенге (в 2008 году). На увеличение суммы затрат (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы: - Сумма государственных услуг общего характера увеличилась на + 13 644 тыс. тенге. Однако удельный вес снизился на -1,23%. - Сумма затрат на оборону (мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности) увеличилась на + 964 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,06%. - Сумма затрат на образование увеличилась на + 103 757 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -1,97%. - Сумма затрат на жилищно-коммунальное хозяйство увеличилась на + 26 424 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 2,29%. - Сумма затрат на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения увеличилась на + 3 971 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,25%. - Сумма затрат на прочие направления увеличилась на + 6 209 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,48%. составила 765 281 тысяч тенге, а самое низкое финансирование получили расходы на оборону 2 872 тысяч тенге (в 2009 году). На увеличение суммы затрат (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы: - Сумма затрат на оборону (мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности) увеличилась на + 468 тысяч тенге и доля в общей структуре затрат за этот период не изменялась. - Сумма затрат на образование увеличилась на + 111 945 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -2,29%. - Сумма затрат на социальную помощь и социальное обеспечение увеличилась на + 10 726 тысяч тенге, в общей структуре затрат его доля снизилась на -0,24%. - Сумма затрат на культуру, спорт, туризм и информационное пространство снизилась на 11 615 тысяч тенге и доля в общей структуре затрат за этот период не изменялась. - Сумма затрат на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения увеличилась на + 20 671 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 1,49%. - Сумма затрат на прочие направления увеличилась на + 2 862 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,02%.