Анализ производственно-хозяйственной деятельности ПО «Беларуськалий»

Анализ производственно-хозяйственной деятельности ПО «Беларуськалий» УО БГУИР Кафедра экономики РЕФЕРАТ На тему: «Анализ производственно-хозяйственной деятельности ПО «Беларуськалий»» МИНСК, 2008 1. Краткая характеристика предприятия и производимой продукции Производственное объединение «Беларуськалий» работает на базе Старобинского месторождения калийных полей и расположено в 130 километрах южнее города Минска. Старобинское месторождение открыто в 1949 году и является одним из крупнейших в мире. В 1963 году введен в эксплуатацию первый Солигорский калийный комбинат, 1965 году – второй и в 1969 году – третий. В 1970 году на их базе создано производственное объединение «Беларуськалий». В 1979 году вступил в строй четвертый калийный комбинат. В пределах месторождения выделены четыре калийных горизонта, представляющие промышленный интерес. В настоящее время ведется отработка Второго и Третьего калийных горизонтов. Добываемое полезное ископаемое – сильвинит. подразделения, обслуживающие основное производство, а также подразделения социального и культурно-бытового назначения. Производственное объединение «Беларуськалий» является одним из крупнейших производителей калийных удобрений. Продукцию объединения покупают 54 государства. В объединение первостепенное внимание уделяется вопросам технического перевооружения производства, модернизации оборудования, внедрения новых технологий, непрерывно проводится работа по повышению качества выпускаемой продукции. Оценкой этой работы является присуждение объединению зарубежными авторитетными организациями: - В 1993 году – Золотой звезды качества; - В 1996 году – Бриллиантовой звезды качества: - В 1997 году – Приза «Арка Европы качества и совершенства» и товарно-материальные ценности формируются за счет собственных оборотных средств. Это дает возможность обеспечения финансовых и инвестиционных проектов из собственных источников. 2 Добыча руды производится высоко механизированными гидрокомплексами. Системой подземных ленточных конвейеров добытая горная масса транспортируется к стволу, откуда с помощью подземных установок выдается на поверхность для дробления и последующей переработки на обогатительной фабрике флотационным или галургическим методом. Сущность флотационного способа получения хлористого калия основана на разделении водо-растворимых минералов и различной способности поверхности сильвинита и галита смачиваться водой, которая достигается их обработкой специфически действующими реагентами – поверхностно-активными веществами (ПАВ). Галургический метод переработки состоит в осуществлении процессов растворения хлористого калия из руды оборотным раствором при температуре +1200 С и его последующей кристаллизации при охлаждении. Предприятие основано на государственной республиканской собственности и включено в состав Белорусского государственного концерна по нефти и химии «Белнефтехим» РБ. Местонахождение и адрес: 223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Коржа, 5. Целями деятельности предприятия являются удовлетворение потребностей заказчиков в его продукции, услугах и работах, а также получение прибыли для развития собственной производственной деятельности. Основной вид деятельности: добыча полезных ископаемых, производство и реализация калийных минеральных удобрений, поваренной соли. Кроме того, предприятие осуществляет ремонтно-строительные работы, осуществляет выпуск и реализацию ТНП, выполняет комплекс гостиничных и оздоровительных услуг, услуг по организации общественного питания через сеть столовых и кафе, осуществляет торгово-закупочную деятельность через сеть своих магазинов, оптовую и розничную торговлю нефтепродуктами, выполняет проекты на строительство новых и реконструкцию действующих объектов промышленного и бытового назначения, в том числе по проектированию, монтажу, наладке, ремонту и обслуживанию охранной и пожарной сигнализации, противодымной защиты и установок пожаротушения. В состав ПО входит: четыре рудника и, собственно, четыре сильвинито-обогатительные фабрики, добывающие и перерабатывающие калийную руду; фирма «Автоматизация»; фирма «Маркетинг»; фирма «Беларуськалий-сервис»; фирма «Ремстроймонтаж»; соответствующие объединенные вспомогательные цеха; обслуживающие подразделения, а также подразделения социального и культурно-бытового назначения. В состав подразделения социального и культурно-бытового назначения входят цех подсобного хозяйства; мясоперерабатывающий комплекс; столовые, 20 детских дошкольных учреждений; жилищно-коммунальное хозяйство, обслуживающее общежития; санаторий-профилакторий; базу отдыха, детский лагерь, дворец культуры, спорткомплекс. Функционируют редакции многотиражной газеты и радиовещания. Отметим, что Старобинское месторождение занимает площадь около 350 км2 ископаемого, каждый пласт ограничен более или менее параллельными плоскостями и имеет значительное распространение по площади. Характеристика производимой продукции Калийные руды, имеющие сложный состав, нельзя использовать в виде удобрений, так как вместе с полезными для сельскохозяйственных культур компонентами они содержат вредные примеси. Кроме того, в природных солях-рудах содержание калия столь необходимого для роста растений питательного элемента, сравнительно невысоко, а перевозить на значительные расстояния и вносить в почву большое количество «балласта» в виде различных примесей экономически нецелесообразно. Именно поэтому, наряду с поисками экономически выгодных способов добычи калийных руд начали совершенствоваться и методы их переработки. В самом понятии «обогащения руды» заложен точный смысл – получение из добытого сырья продукта «богатого» нужными компонентами. Это достигается путем отделения полезных минералов от пустой породы и вредных примесей. Кроме высокого содержания полезных компонентов калийные удобрения должны удовлетворять и ряду требований: - в зависимости от назначения (непосредственное внесение в почву или переработка на сложные или смешанные удобрения) иметь размеры частиц определенной величины; Среди способов обогащения калийных руд главное место занимает механический (флотация) – 1,2,3 РУ и химический (метод галургии) – 4 РУ. Калий – питательный элемент, необходимый и незаменимый для развития растительных и животных организмов. Только при достаточном калийном питании оптимизируются основные функции живых организмов. Это и стабилизация водного режима у растений, устойчивость к болезням, к колебанию температур, трансформированию полезных веществ, поддержание нормального кровяного давления и ритмов сердечной мышцы, регулирование активности нервно-мышечных клеток у животных. Достаточный уровень калия в почве – один из гарантов не только высокого, но и устойчивого урожая, в меньшей степени подверженного воздействию экстремальных ситуаций. По обобщенным данным многолетнего опыта установлено, что накопившееся за 10 лет количество калия в пахотном грунте снижается практически до исходного состояния уже через 4 года после прекращения внесения калийных удобрений. продуктивности сельхозугодий за счет увеличения применения калийных удобрений на почвах, за счет расширения их ассортимента. 2 2 О соответственно не менее 58% и 60%. 4. Техническая соль – отходы производства. 5. Смешанная калийная соль, содержащая не менее 40% К2 О. хлористого калия, опробованы многие идеи на производстве, выданы рекомендации для ПО «Беларуськалий». 2. Добыча руды по всем видам работ в натуральном и стоимостном выражении за 2005-2007г. г. Таблица 1 показатели года динамика, в % 2005 2006 2007 2007/2006 1. Добыча руды с очистных работ, тыс. тонн 4986,6 100,5 100,2 2. Добыча руды с подготовительных работ, тыс. тонн 1112,0 1131,2 1159,8 101,7 102,5 Всего, тыс. тонн: 6075,4 6117,8 100,7 100,7 3 Удельный вес в общем объеме работ, в %: 3. 1 очистных работ 81,7 81,5 81,2 - - 3. 2 подготовит. работ 18,3 18,5 18,8 - - По данным таблицы 1. видно, что основная часть горных участков 1 РУ занята на очистных работах. Добыча руды в денежном выражении по горным участкам за 2005-2007г. г. представлена в таблице 2. Таблица 2. Распределение объема товарной продукции по участкам за 2005-2007г. г. ГУ Добыча руды в тыс. тонн В стоимостном выражении, тыс. руб. 2005 2006 2007 2005 2006 2007 1 328,0 358,8 361,2 230151 524694,77 1738368,9 3 451,6 494,1 497,4 349857,6 722552,08 2393866,8 5 655,4 717,0 721,7 459881,1 1048512,12 3473368,9 6 641,8 702,1 706,7 485211,7 3401177,5 7 386,1 422,4 425,2 617700,86 8 807,1 883,0 888,8 622460,3 1291263,88 9 613,7 671,4 675,8 981828,50 10 1377,9 1507,5 1517,5 1107181 11 330,4 361,5 363,9 231835,1 Всего 6075,4 6117,8 6158,2 4262987 8946479,57 29636976,08 Распределение участков по видам работ за 2006 год представлен в таблице 3. Таблица 3: Распределение участков по видам работ за 2006 год ГУ Добыча руды в тыс. тонн Струк % в том числе Удельный вес в общем объеме, % очистные работы подготовите-льные подготовите-льные работы 1 358,8 6 218,5 140,3 60,9 39,1 3 494,1 8 370,2 123,9 74,9 25,1 5 717,0 12 635,0 82,0 88,6 11,4 6 702,1 11 591,1 111 84,2 15,8 7 422,4 7 138,2 284,2 32,7 67,3 8 883 14 800,4 82,6 90,6 9,4 9 671,4 11 535,4 136 79,7 20,3 10 25 1397,4 110,1 92,7 7,3 11 361,5 6 300,4 61,1 83,1 16,9 Всего 6117,8 100 4986,6 1131,2 81,5 18,5 Наибольший объем добычи руды добывает участок №10, затем 8,5,6 и 9. А наименьший объем – 1 и 11 участки. Наибольший объем горноподготовительных работ по 1 РУ на горном участке №7 (67,3%), наименьший – на горном участке №10 (7,3%). 3 Качество добываемой руды за 2005-2007г. г. Основным направлением в вопросах внедрения и совершенствования новой техники и технологии работ является повышение качества добываемой руды и снижение потерь. Таблица 4 в процентах динамика 2005 2006 2006/2005 2007/2006 2006/2005 2007/2006 Всего по руднику 24. 24 25. 55 0,67 0,64 102,8 102,6 В том числе: 1. ГУ-1 25,17 24,86 25,75 -0,31 0,89 98,77 103,6 25,37 25,06 25,75 -0,31 0,69 98,80 102,8 3. ГУ-5 25,16 25,46 25,92 0,30 0,46 101,2 101,8 4. ГУ-6 25,49 29,17 29,80 3,68 0,63 114,4 102,2 5. ГУ-7 21,42 15,73 16,57 -5,69 0,84 73,40 105,3 21,18 21,22 21,88 0,04 0,66 100,2 103,1 26,88 26,34 26,95 -0,54 0,61 98,0 102,3 8. ГУ-10 24,65 26,65 26,91 2,00 0,26 98,0 100,9 9. ГУ-11 22,90 24,58 25,24 1,68 0,66 107,3 102,7 По сравнению с 2005 годом в 2006 году качество добытой калийной руды возросло всего на руднике на 0,67% в 2006 году и 0,64% в 2007году. Снизилось качество в 2006 году на горных участках №№ 1,3,7 и 9. 4 Показатели наличия и анализ использования ОПФ за 2005-2007г. г. Наличие ОПФ по горно-добычным участкам за период 2005-2007г. г. представлено в таблице 5 . Наличие основных производственных фондов за 2005-2007г. г. № горного участка тыс. руб. по годам, на 01. 01 Сумма износа на 01. 01. 07г тыс. руб. % износа оборудования 2005 2006 2007 ГУ-1 721815 637413,5 553012,1 385412,0 69,7 ГУ-3 67661,87 61510,79 55090,20 89,6 ГУ-5 421667 363506,1 91,3 ГУ-6 717615 657813,5 284691,5 47,6 ГУ-7 408001 376882,2 167491,1 48,4 ГУ-8 349190 320091 71,3 ГУ-9 909545 659106,8 79,7 ГУ-10 1461926,9 599990,8 43,9 ГУ-11 63641,87 60856,87 49210,3 80,9 Итого по участкам: 5225640 4466799 2740444,3 61,4 Всего по руднику 11650400 10591271,9 9628429 6074985 63,1 В целом по всем участкам износ ОПФ составляет 61,4%, всего по руднику 63,1%, что свидетельствует о высокой степени износа оборудования. Таблица 6. Среднегодовая стоимость за 2005-2007 г. г. ОПФ по горным участкам Среднегодовая стоимость по годам, тыс. руб. 2005 2006 2007 ГУ-1 506129,1 ГУ-3 70737,4 58714,85 ГУ-5 407126,9 378046,4 350042,9 ГУ-6 687714,2 627912,8 570829,8 ГУ-7 ГУ-8 280214,3 ГУ-9 888873,2 ГУ-10 1509747 1414107 1321595 ГУ-11 62249,37 Итого по участкам: 5035930 4656509 Анализ эффективности использования оборудования. Для оценки эффективности использования ОПФ приведены в таблице 7. показатели фондовооруженности и производительности труда на одного человека промышленно-производственного персонала и одного рабочего за 2005-2007гг. Таблица 7 Показатели фондовооруженности и производительности труда за 2005-2007 год. Участки Фондовооруженность тыс. руб. Производит. труда 1-го ППП 1-го рабочего 1-го рабочего 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 ГУ-1 8503,0 7230,4 10961,5 9600,2 8163,4 7495,6 3712,1 28038,2 ГУ-3 1387,0 1345,5 1223,2 1645,1 1614,7 6860,0 15053,2 49872,2 8136,2 18063,8 59846,7 ГУ-5 4734,0 4667,2 5219,6 5347,5 42881,1 14363,2 47580,4 ГУ-6 10419,9 8721,0 7928,2 11857,1 9811,1 8919,2 7351,7 14260,0 47238,6 8365,7 16042,5 53143,4 ГУ-7 7267,4 5923,3 5434,2 8531,3 6817,4 6254,5 6296,8 11654,7 38611,0 ГУ-8 4364,9 4003,1 5975,7 4928,1 4519,6 9725,9 18446,6 11115,4 20826,8 68993,2 ГУ-9 10211,2 9680,2 15065,6 10712,8 7158,2 39186,3 8250,1 13091,0 43366,2 ГУ-10 16775,0 18854,8 17621,3 21106,1 29393,4 97378,2 13502,2 32903,1 109005,4 ГУ-11 1445,2 1189,3 1482,1 5151,9 10572,9 35027,3 12586,7 41699,1 Всего 8478,0 7633,6 8655,2 7959,0 48585,2 8182,3 16629,1 55087,3 По данным таблицы видно, что на горных участках с более высокой фондовооруженностью и производительность несколько выше, чем на остальных участках. Абсолютное изменение показателей фондовооруженности и производительности труда за 2005-2007 год представлены в таблице 8. Изменение показателей фондовооруженности и производительности труда за 2005-2007 год. Участки Фондовооруженность, +/- Производительность труда, +/- тыс. руб. 1-го ППП тыс. руб. 1-го рабочего тыс. руб. 2006 /2005 2007/ 2006 2006 /2005 2007/ 2006 2006 /2005 2007/ 2006 2006 /2005 2007/ 2006 ГУ-1 -1205,7 -1272,6 -1361,3 -1436,8 4207,8 17338,2 19575,4 ГУ-3 -41,5 -122,3 -30,4 -146,8 34819,1 ГУ-5 -66,8 -345,7 -40,9 -383,6 7597,1 8467,3 33217,2 ГУ-6 -1698,9 -891,9 6908,3 32978,5 7676,8 37100,9 ГУ-7 -1344,1 -489,1 -1713,9 4762,3 23421,1 5357,9 26956,3 ГУ-8 -863,9 -1047,6 -408,5 8720,7 42661,7 9711,5 48166,4 ГУ-9 -2860,5 -531,0 -3765,2 -587,6 4671,1 27357,0 4841,0 30275,1 ГУ-10 2079,8 -1380,8 17091,4 19400,9 76102,3 ГУ-11 -55,7 -66,3 24454,4 ВСЕГО -844,4 -614,1 -1010,7 -696,2 8446,8 38458,2 Таблица 9 ГУ по годам 2005 2006 20073 2007/2006 1 0,34 0,88 3,43 0,54 2,55 3 4,95 11,19 4,77 6,24 29,58 5 1,13 2,77 9,92 1,64 7,15 6 0,71 1,64 5,96 0,93 4,32 7 0,74 1,71 6,17 0,97 4,46 8 1,86 4,23 15,27 2,37 11,04 9 0,55 1,16 4,05 0,61 2,89 10 0,73 1,56 5,53 0,83 3,97 11 3,56 8,49 29,45 4,93 20,96 Всего 0,85 1,92 6,92 1,07 5,0 Самая высокая фондоотдача на горном участке в 2005 году на участке №3, 11, в 2006 году – 3,11 и 8. В 2007 году – 11,8,5 и 7. А наименьшая фондоотдача на участках 1, 6, 9, 10. 5 Численность и заработная плата за 2005-2007г. г. Таблица 2. 10 Численность рабочих 1 рудника за 2005-2007г. г. Участки в том числе рабочих динамика, +/- Отчет 2005 Отчет 2006 План 2007 2007/ 2006 отчет 2005 отчет 2006 План 2007 динамика, +/- 2007 2006 ГУ-1 70 70 70 0 0 62 62 62 0 0 ГУ-3 51 48 48 -3 0 43 40 40 -3 0 ГУ-5 86 81 81 -5 0 78 73 73 -5 0 ГУ-6 66 72 72 6 0 58 64 64 6 0 ГУ-7 54 61 61 7 0 46 53 53 7 0 ГУ-8 64 70 70 6 0 56 62 62 6 0 ГУ-9 68 83 83 15 0 59 75 75 16 0 ГУ-10 90 75 75 -15 0 82 67 67 -15 0 ГУ-11 45 50 50 5 0 37 42 42 5 0 Итого 594 610 610 16 0 521 538 538 17 0 По данным таблицы видно, что численность в 2006 и 2007 остается равной. Увеличение численности в сравнении с 2005 годом на горных участках №№ 6,7,8,9,11 связано с увеличением горнопроходческих работ на этих участках. Таблица 2. 11 Фонд оплаты труда 1-го рудоуправления Фонд оплаты труда (тыс. руб.) 2005г. 2006 План 2007 2005 2006 2007 ГУ-1 96805,3 138187,7 196566,4 115244 164509 234008 ГУ-3 130489,3 158702 226544 ГУ-5 328743 ГУ-6 178604,1 395631,0 225510 321912 457906 ГУ-7 87915,7 141766,2 201656,7 135672 193670 275487 ГУ-8 217815,7 340077,2 283614 404854 575888 ГУ-9 175970,1 306604,3 215650 307836 437884 ГУ-10 622067,4 484200 691186 ГУ-11 62700,3 99448,2 141461,1 116112 165747 ИТОГО 1677537,9 2376310,3 3380206,1 235345 324633 461777 среднемесячная там самая высокая – 983 184р. (около 450 долларов с учетом ИТР). Если же выработка низкая, много времени затрачено на ремонт и простои, то и зарплата там низкая, например ГУ-1 362,2 тыс. тонн (5,8% от общего объема) зарплата равна 234 008р (около 107 долларов), ГУ-11 добыча 363,9 тыс. тонн (5,9%) – зарплата составляет 235 769р (около 108 долларов в месяц). ЛИТЕРАТУРА 1. Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ПО «Беларуськалий» за 2005 год 2. Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ПО «Беларуськалий» за 2006 год