Бизнес-план наиболее полного удовлетворения населения хлебобулочными и кондитерскими изделиями
Межрегиональный колледж
рыночных отношений
Дипломная работа
студентки
группы
КИЕВ
Бизнес-план
наиболее полного удовлетворения
населения хлебобулочными и кондитерскими
изделиями
.
1. Проектируемый продукт.
Проект предлагает выпуск хлебобулочных и
кондитерских изделий, вырабатываемых из высокосортной муки, отличающихся:
- хорошим вкусом;
- высокой калорийностью;
- медленно черствеющих.
Для улучшения вкуса и аромата добавляются ароматические
вещества и пряности (ванилин, корица, мята, тмин, и т. д.
)
Внешний вид изделия привлекателен для покупателя.
2. Оценка рынка сбыта.
занимают предприятия пищевой промышленности (11. 7%),
которыми в 1995 году было выработано 51. 3 тыс. тонн
тыс. тонн кондитерских изделий.
промышленности, на молокоперерабатывающих заводах.
Остро не хватает мощностей по производству соков и
консервов.
Виды продукции
|
Фактически, тонн
|
Мясо
|
|
Колбасные изделия
|
6093
|
Масло животное
|
|
|
5297
|
Хлеб и хлебобулочные изделия
|
54811
|
Кондитерские изделия
|
13044
|
Производство хлеба и хлебобулочных изделий в расчете на 1 человека - 300-330 грамм в сутки.
на 80- 90%.
В период, когда один из хлебозаводов останавливается на ремонт, остро чувствуется недостаток хлеба в городе.
Готовая продукция развозится по торговым точкам централизовано и порою поступает черствой. Горячий хлеб продается в магазинах рядом с хлебозаводом и не каждый может его купить.
Анализ показывает, что особого внимания требует проблема обеспечения населения хлебобулочными изделиями.
В городе и республике практически отсутствуют в продаже
хлебобулочные изделия в мелкой расфасовке.
В настоящее время производством хлеба и хлебобулочных изделий занимаются 3 хлебозавода, работающих в три смены, одна минипекарня и несколько “Дока-хлеб”. Основной вид продукции - хлеб из ржаной и пшеничной муки, батоны, редко булки.
Оборудование хлебозаводов достаточно изношено, требует капитальных вложений.
Цены на продукцию устанавливают сами предприятия,
включая в нее значительные накладные расходы.
Несколько местных предпринимательских структур планируют проработку этого бизнеса в Житомире. Ситуацию можно оценить как предпроектную проработку.
Предполагаемая цена на хлебобулочные изделия и
вырабатываемых заводами г. Житомир.
|
Масса, кг
|
Цена,в
грн.
|
"Дарницкий" из ржаной муки
|
0. 8
|
0. 60
|
"Дарницкий" (подовый)
|
0. 9
|
0. 80
|
Хлеб "Оксий"
|
0. 8
|
|
Хлеб "Славянский" из ржаной и пшеничной муки
|
0. 8
|
1. 10
|
Хлеб пшеничный из муки в/с
|
0. 7
|
1. 30
|
Хлеб пшеничный круглый (из муки 1 сорта)
|
0. 5
|
|
Батон сдобный из пшеничной муки в/с
|
0. 4
|
0. 65
|
Батон нарезной из пшеничной муки 1 сорта
|
0. 4
|
|
Батон к чаю
|
0. 4
|
|
Батон "Апрельский" из пшеничной муки 1 сорта
|
0. 4
|
0. 75
|
"Сибирская" из пшеничной муки в/с
|
0. 15
|
0. 35
|
Булка "Волжская" из пшеничной муки в/с
|
0. 2
|
0. 40
|
Батон из пшеничной муки 1 сорта
|
|
0. 35
|
Ожидаемый отпуск цен на этот вид продуктов питания позволяет создать реальный рынок этого ранее монополизированного бывшими госпредприятиями товара и при продуманной организации работы дает реальную возможность создать высокорентабельное производство. Основная проблема - получение современного высококачественного оборудования, позволяющего выпускать высококачественные изделия.
4. Стратегия маркетинга.
· Распространение товаров.
Производство(два комплекта минипекарен),на первом этапе предлагается разместить в одном из крупнейших районов города(Новоюжном).
В дальнейшем продукция в расфасованном виде мелкими партиями будет поставляться работникам предприятия АО’ВИТА’, в столовые, детские сады, а также в другие торговые точки города с целью изучения рынка сбыта и размещения последующих комплектов оборудования.
·
на внутреннем Украинском рынке.
· Основные причины приобретения изделий:
- Качество.
- Цена.
- Регулярные и постоянные поставки.
- Доставка покупателю.
Производственные мощности двух минипекарен составляют 1600 кг в смену(смена-12 часов).
Для одной минипекарни необходимо:
-Высота помещения - 3. 5 м.
-Обслуживающий персонал - 3 человека.
Перечень оборудования пекарни малой универсальной:
1. Машина для просеивания муки
2. Водонагреватель
3. Стол производственный
4. Весы циферблатные
5. Тестомесильная машина в комплекте с дежами
6. Дежеопрокидыватель
7. Тестоделительная машина
8. Тестокруглительная машина
9. Тестозакаточная машина
10. Расстоечный шкаф ШТР-18-01
12. Стелажная тележка
14. Хлебные форм
Поставляется
по просьбе заказчика
Торговым домом ‘Агроторгмаш’
г. Киев,тел. 518-54-65,
518-40-55,
факс 518-00-69.
Для выхода на рынок предлагается следующий план
· Разработка рабочего проекта по частичной реконструкции существующих помещений, инженерных коммуникаций и установке технологического оборудования для выпуска хлебобулочных изделий - январь 1999 года.
· Реконструкция и косметический ремонт арендуемого помещения (общей площадью 144кв. м)-
· Закупка и отправка в г. Житомир отечественного оборудования (две минипекарни с комплектом технологического оборудования) - март 1999 года.
· Монтажные, шефмонтажные и пуско-наладочные работы, обучение обслуживающего персонала, комплектация инженерным и вспомогательным оборудованием - март 1999 года.
· Подготовка производства, дальнейшее формирование рынка и выпуск первой партии хлебобулочных и кондитерских изделий - апрель 1999 года.
Охрана окружающей среды.
Производство не относится к разряду опасных для
окружающей среды, специальных ограничений в этой
6. Организационный план проекта.
Для реализации проекта предусматривается создание закрытого акционерного общества ‘ВИКТОРИЯ’,где в качестве учредителей выступают:
-АО’ВИТА’;
-другие акционеры(инвесторы).
Численность работников ЗАО ‘ВИКТОРИЯ’:
1. Директор
4. Бухгалтер
6. Зав. магазином
7. Продавец-кассир
9. Водитель автофургона
10. Электрик-водитель(сменщик)
11. Пекарь(бригадир)
12. Пекарь
13. Пекарь
14. Пекарь(бригадир)
15. Пекарь
16. Пекарь
17. Пекарь(бригадир)
18. Пекарь
19. Пекарь
20. Вспомогательный рабочий
21. Вспомогательный рабочий
- производство и реализация хлебобулочных
изделий
- маркетинг товаров и услуг
- оптовая, мелкооптовая и розничная
торговля
- предоставление различного рода услуг
- производство товаров народного
не запрещенные законодательством
7. Юридический план.
Полное наименование:
Закрытое акционерное общество ‘ВИКТОРИЯ’.
Адрес: 428756, г. Житомир, пр. И. Яковлева, 1.
Факс:(8350)520-15-49.
Директор ЗАО ‘ВИКТОРИЯ’: Витковская Виктория
Викторовна
Тел.:(8350)544-39-87
Проектом предусмотрено финансирование
капиталовложений на приобретение оборудования начиная с февраля 1999 года.
(в расчете на 1 комплект оборудования)
Наименование затрат
|
Величина
тыс. грн.
|
Основное оборудование
|
|
Переоборудование помещений, косметический ремонт (общей площадью 144 кв. м)
|
10
|
Разработка проекта по привязке оборудования к строительным элементам помещения
|
3. 8
|
Монтаж и наладка оборудования
|
5. 0
|
Увеличение электромощности до 75 кВт.
|
6. 4
|
|
1. 6
|
|
1. 6
|
Непредвиденные расходы
|
3. 3
|
Итого капитальных затрат
|
76. 0
|
|
Величина затрат тыс. грн.
|
Сырье
|
|
|
8. 5
|
Коммунальные услуги
|
3. 3
|
Обслуживание оборудования
|
|
|
|
Амортизация основных средств
|
8. 1
|
|
21. 5
|
Налог на пользование автодорогами
|
1. 5
|
Налог на благоустройство (3%)
|
0. 05
|
Прочие расходы
|
|
Итого текущие расходы (без электроэнергии)
|
138. 45
|
Себестоимость 1 кг (грн.)
|
|
Цена 1 кг (грн.)
|
0. 70
|
(в расчете на 1 комплект оборудования в год)
|
Величина
тыс.
|
затрат грн.
|
|
1999 год
|
2000 год
|
|
383
|
400
|
Капитальные вложения
|
75. 2
|
-
|
Затраты на производство
|
138. 1
|
|
Балансовая прибыль
|
245. 2
|
245. 2
|
НДС и федеральный налог 1-й год,
с учетом льгот 37%, 2-й - 42%
|
90. 7
|
109. 9
|
Чистая прибыль
|
62. 6
|
151. 9
|
Нарастающим итогом
|
62. 6
|
|
Окупаемость 1 комплекта оборудования
|
0. 8 лет
|
|
9. Оценка риска и страхование.
· Общегосударственные факторы:
государства(увеличение налогов с негосударственных
структур).
- Изменения в таможенной полиции государства(введение
экспортного налога и\или режима квотирования или
лицензирования на производимую продукцию).
- Ухудшение условий расчетов с иностранными предприятиями -
покупателями продукции.
поставщика, что может привести к снижению качества сырья
- Другие непредвиденные действия политического
характера(война,заговор и др.).
·
- Невозможность быстрого перехода к производству новых
видов продукции в случае резкого падения спроса.
- Резкие сезонные колебания цен на сырье и на продукцию
переработки.
·
- Снижение покупательской способности населения.
- Повышение цен на сырье в случае резкого увеличения спроса
на него.
- Изменение цен на взаимозаменяемые и сопутствующие товары.
·
- Неурожай зерновых культур.
- Стихийные бедствия(землетрясение,пожар и др.).
· Сумма предполагаемого ущерба
:
- В размерах объемов напроизведенной продукции в случае простоев, связанных со срывами в поставке сырья и временными перебоями в снабжении электроэнергией.
- В размерах штрафов Министерства путей сообщения (МПС)в случае задержки ж/д вагонов более установленных нормативов при погрузо-разгрузочных работах.
· Организационные факторы упреждения рисков:
- Расширение круга поставщиков сырья.
- Проведение мероприятий, направленных на снижение себестоимости продукции, уменьшение количества затрат в процессе производства и транспортировки.
- Уделение особого внимания работе по обработке ж/д вагонов (оптимизация графиков прибытия - убытия поездов и погрузо - разгрузочных работ) для предупреждения финансовых санкций со стороны МПС.
- Поиск новых сегментов рынка с целью увеличения прибыли для покрытия возможных убытков.
- Страхование возможных убытков.
- Создание фонда покрытия убытков (отчисление от прибыли - 0. 3%)
- Проведение профилактических работ для снижения вероятности крупных поломок оборудования.
- Проведение мероприятий по оздоровлению финансового состояния предприятия и предотвращения банкротства.
- Оптимизация транспортной задачи по привязке поставщиков к срокам начала запуска производства.
10. Стратегия финансирования.
Общий уставной капитал ЗАО’ЗЭиМ-Пек’ 260. 0 млн. руб. формируется из:
1. Вклада АО ‘ЗЭиМ’ - 118. 4 млн. руб.(45% уставного фонда);
2. Вклада других акционеров(инвесторов) - 141. 6 млн. руб.(55% уставного фонда).
|