Бизнес-план развития личного подсобного хозяйства

Бизнес-план развития личного подсобного хозяйства "УТВЕРЖДАЮ" Личное подсобное хозяйство 2010 г. Бизнес-проект на Бизнес-план развития личного подсобного хозяйства Шемурша - 2011 г. Содержание 2. Инициатор проекта 2. 2 Учредители (акционеры) 2. 4 Информация о руководителях 2. 5 Финансовое состояние 3. Существо предлагаемого проекта 3. 1 Местонахождение объекта 3. 2 Описание продукта (услуги) 3. 3 Технология производства продукта (оказания услуги) 3. 4 Экологические вопросы производства 4. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья 4. 1 Рынок сырья, материалов и комплектующих 4. 3 Потенциальная емкость рынка сбыта 5. Организационный план 5. 2 Местонахождение проекта 5. 3 Правовые вопросы осуществления проекта 6. Финансовый план 6. 1 План доходов и расходов 6. 1. 1 Система налогообложения 6. 1. 2 Численность персонала и заработная плата 6. 1. 3 Капитальные затраты и амортизация 6. 2 Потребность в первоначальных оборотных средствах 6. 3 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков 6. 4 Источники, формы и условия финансирования 7. 1 Уровень безубыточности 7. 2 Оценка проектных рисков 7. 2. 1 Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений 7. 2. 2 Методы снижения рисков 8. Обеспечение Резюме проекта Наименование проекта - На закупку 4 свиноматок, закупку кормов. Инициатор проекта – Пыркин Игорь Михайлович. Местонахождение проекта: Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Чепкас-Никольское, улица Ленина дом №18 Организационно-правовая форма реализации проекта - личное подсобное хозяйство. Суть проекта: цель проекта — снижение себестоимости производства мяса свинины, воспроизводство стада, реализация 500 кг мяса и 70 голов поросят в год. Сроки и этапы реализации проекта: Закупка свиней и кормов. Потребность в финансировании - 60000 рублей. Схема финансирования: - соотношение собственных средств и субсидии: собственные средства – 45,4 %, субсидия на самозанятость - 54,6 %; - объем субсидии составляет - 60000 рублей; Собственные средства в размере - 50000 рублей. 2. Инициатор проекта 2. 1 Общие данные Организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата регистрации - личное подсобное хозяйство Адрес - 429135, Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Чепкас-Никольское, улица Ленина дом №18. ИНН расчетныйсчет Личное подсобное хозяйство: Пыркин Игорь Михайлович - Контактное лицо – Пыркин Игорь Михайлович, тел. 8-937-387-97-38, 8-937-392-63-60. Сфера деятельности - производство и реализация животноводческой продукции. Отраслевая принадлежность - Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики. Филиалы и дочерние предприятия - не имеются. Настоящее время личное подсобное хозяйство занимается производством мяса и выращиванием поросят, а также продукции растениеводства. 2. 2 Учредители (акционеры) Нет Показатели производственной деятельности за 2009-2010 годы приведены в табл. 2. 3. 1. 2. 4 Информация о руководителях Краткая характеристика лиц, ответственных за результаты работы личного подсобного хозяйства и реализацию проекта: Пыркин Игорь Михайлович, 20 января 1971 года рождения, образованиесреднее - специальное, общий стаж – 14 лет. 2. 5 Финансовое состояние 2009 год 2010 год (ожид.) - сельхозугодий, га 1 1 1 3 1. Поголовье КРС, гол. 1 2 13 15 2. Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. - - 3. Наличие: - тракторы - комбайны - - - - - - - коровники 2 2 - свинарник - 1 - свиноматки 1 5 600 800 среднесуточный привес свиней, гр. 250 300 3. Существо предлагаемого проекта 3. 1 Местонахождение объекта Личное подсобного хозяйства находится на территории Шемуршинского района в непосредственной близости от основных транспортных путей, связано общими телекоммуникационными системами со всеми городами и районами республики и за ее пределами. По территории района проходит автомагистраль республиканского значения. Расстояние до ближайшего аэропорта г. Чебоксары - 190 км. Расстояние до ж. д. станции г. Канаш - 78 км. Производственные площади и инфраструктура предприятия характеризуется следующими показателями (табл. 3. 1. 1). Таблица 3. 1. 1 Характеристика производственных площадей иинфраструктуры Наименование Назначение Площадь, га Право владения Производство грубых и концентрированных кормов для животноводства, зерновых 1 сельхозугодий 1 в т. ч. пашня 0 2. Коровник 3 Собств. Содержание свиней 1 4. Сарай 1 Собств. Основным направлением деятельности личного подсобного хозяйства является производство картофеля, кормовой свеклы, сена, мяса, выращивание и откорм поросят и свиней. По проекту предполагается сохранить специализацию хозяйства, в перспективе увеличивая поголовье свиноматок до 10 – 15 голов, реконструируя производственные площади. Это позволит повысить эффективность и рост производства. Для повышения качества продукции проектом предусмотрена закупка хряков и качественных кормов, использование приемлемой технологии производства свинины и поросят, разработанную местными фермерами, позволяющую снизить потребление дорогих концентрированных кормов, упрощающую уход за животными и, соответственно, удешевить себестоимость свинины и поросят. Плановая браковка свиноматок и откорм поросят позволит получать дополнительную продукцию. Основными продуктами для моего проекта будут являться мясо свинины и поросята 1 – 1,5 месячные. 3. 3 Технология производства продукта (оказания услуги) личный хозяйство рынок финансовый риск Технологический уровень в отрасли позволит увеличить объемы производства мяса свинины, поголовья свиноматок и поросят путём внедрения новой технологии, позволяющей сократить затраты при производстве кормов. 3. 4 Экологические вопросы производства Экологические вопросы производства – в наших условиях, непременно получится экологически чистая продукция 4. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья 4. 1 Рынок сырья, материалов и комплектующих Личное подсобное хозяйство частично располагает собственной кормовой базой. Поставщиками семян, минеральных удобрений, химических средств защиты растений, микроэлементов для покупки кормов являются предприятия и организации Чувашской Республики, соседнего Татарстана. Закупки производятся у различных партнеров в зависимости от предложений, при необходимости один поставщик может быть заменен другим. 4. 2 Конкуренция на рынке сбыта Наиболее сильными конкурентами на рынке сбыта мяса свинины в республике и вне республики являются крупные свинокомплексы и импортные поставщики мяса. Но они не будут являться для меня основными конкурентами, так как их основным рынком сбыта являются мясокомбинаты и другие каналы оптовых рынков. Для меня же основным конкурентом будут крестьянско-фермерские хозяйства. Моим основным инструментом в борьбе за рынок сбыта будут выступать высококачественная экологически чистая продукция и более низкие цены. Покупателями такой свинины будут постоянные клиенты определённых микрорайонов, где мы зарекомендовали себя как добросовестных поставщиков. Цены на реализацию свинины – 150 руб. / кг, поросята от 10 – 15 кг 150 руб./кг ж. в. 4. 3 Потенциальная емкость рынка сбыта Рынок мяса свинины не насыщен и является перспективным и социально значимым как в Чувашской Республике, так и в России. подсобном хозяйстве. Естественно растёт и стоимость свинины. Этот факт вызовет увеличение спроса на поросят, увеличение их стоимости. 5. Организационный план 5. 1 Организационно-правовая форма реализации проекта Инициатор проекта - Пыркин Игорь Михайлович по данному проекту. 5. 2 Местонахождение проекта 429135, Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Чепкас-Никольское, улица Ленина, дом №18. Форма реализации проекта - личное подсобное хозяйство 5. 3 Правовые вопросы осуществления проекта Моя деятельность не предполагает оформления в качестве юридического лица. Мною планируется оформление в качестве индивидуального предпринимателя по упрощенной системе налогообложения. 6. 1 План доходов и план расходов Цены на выпускаемую продукцию и затраты приведены в табл. 6. 2. 1 и 6. 2. 2. Таблица 6. 2. 1 План доходов № п/п Наименование продукции, услуг Ед. изм. количество цена сумма 1 Мясо свинина кг 600 150 90000 2 кг ж. в. 1300 150 195000 ИТОГО 285000,00 Сезонные колебания цен незначительные и в расчётах не учитываются. Выручка в год составила 285000 рублей. № п/п Наименование статей прямых материальных затрат Ед. изм. количество цена сумма 1 Свиноматки гол 4 10000 40000 2 Корма кг 6000 3 18000 3 Ветмедикаменты руб. на гол. в год 20 45 900 4 ГСМ руб./л 20 17 340 5 Электроэнергия руб. кВТ. ч 50 1-28 64 6 Инвентарь - ведра шт. 8 50 400 шт. 4 50 200 ИТОГО 59904 Сезонные колебания цен прямых материальных затрат в расчетах не учитываются. Расходы составили 59904 рублей Мой вид деятельности подпадает под упрощенную систему налогообложения. С доходов я планирую уплачивать 6 %. В моем случае при полученном доходе в 285000 рублей налог будет составлять 17100 рублей. Налог уплачивается ежеквартально. Также необходимо уплачивать в ПФРФ по базовой части 606 рублей 20 копеек и страховой части 1212 рублей 60 копеек. Платежи в ПФРФ ежеквартальные. 6. 1. 2 Численность персонала и заработная плата 6. 1. 3 Капитальные затраты и амортизация Предстоит выполнить работы на сумму-110000рублей, в том числе 58000 рублей будет направлено на закупу 4-5 свиноматок, закупку кормов. Закупка свиноматок планируется в декабре месяце 2009 года, выход на проектную мощность в 2012 году. 6. 2 Потребность в первоначальных оборотных средствах Оборотные средства на этапах планирования формируются за счет прибыли от реализации продукции. 6. 3 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков Доход от реализации проекта составит 285000 рублей. При этом расходы составят: на сырье и материалы 59904 руб., налоговые отчисления 18918 руб. в год. Из расчетов видно, что доходы после уплаты налогов превышают расходы на 206178 рублей, что делает этот проект привлекательным. 6. 4 Источники, формы и условия финансирования Собственныесредстваличногоподсобного хозяйства (иприравненныекнимсредства) складываютсяизсредствнаобщуюсумму50000руб., вкладываемыхвпроектинаправлены на выполнениеработпопроекту. Заемные средства предполагается получить в размере 60000 руб. Эти средства также должны поступать в 2009 году и будут направлены на закупку свиноматок и корма. 7. 1 Уровень безубыточности Рентабельность проекта достаточно высокая и мною планируется выйти на прибыль в первый год работы. Планируется увеличение поголовья свиноматок и поросят. 7. 2 Оценка проектных рисков 7. 2. 1 Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений При осуществлении капитальныхвложений основными рисками являются: В качестве мер по снижению рисков использованы: - метод «умеренно-пессимистических цен» при оценке предполагаемой выручки и предполагаемого размера затрат на производственно-сбытовую деятельность; Кроме того, предусматриваются меры по повышению исполнительской дисциплины членами хозяйства. - удорожание финансирования (негативные изменения валютного курса); - задержка субсидирования; - транспортные риски; - форс-мажор, материальный ущерб. Методы снижения рисков: 8. Обеспечение В качестве обеспечения предлагаются следующие виды имущества:сельскохозяйственныеживотные, транспортные средства.